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26年度事業案内 | （単位：円） | ||||
| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | ||||
| 1．経常増減の部 | (1)経常収益 | |||
| 特定資産運用益 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 特定資産受取利息 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 事業収益 | 3,940,000 | 3,290,000 | 650,000 | |
| 県委託事業収益 | 488,000 | 488,000 | 0 | |
| 新聞発行事業収益 | 296,000 | 277,000 | 19,000 | |
| リフレット事業収益 | 494,000 | 420,000 | 74,000 | |
| 日消等物資斡旋 | 1,689,000 | 1,146,000 | 543,000 | |
| 駐車場賃貸収益 | 963,000 | 959,000 | 4,000 | |
| 広告事業収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 受取補助金等 | 10,379,000 | 10,902,000 | -523,000 | |
| 受取日消補助金 | 1,965,000 | 1,636,000 | 329,000 | |
| 受取日消交付金 | 8,162,000 | 9,266,000 | -1,104,000 | |
| 受取県補助金 | 252,000 | 0 | 252,000 | |
| 受取負担金 | 11,132,000 | 10,694,000 | 438,000 | |
| 市町村負担金 | 10,790,000 | 10,352,000 | 438,000 | |
| 共済会負担金 | 342,000 | 342,000 | 0 | |
| 受取寄附金 | 2,064,000 | 0 | 2,064,000 | |
| 受取寄附金 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 受取協賛会費 | 2,062,000 | 0 | 2,062,000 | |
| 雑収益 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 27,521,000 | 24,890,000 | 2,631,000 | |
| (2)経常費用 | ||||
| 事業費 | 24,882,528 | 21,514,612 | 3,367,916 | |
| 役員報酬 | 116,000 | 79,000 | 37,000 | |
| 給料手当 | 7,901,040 | 7,827,730 | 73,310 | |
| 賞与引当金繰入額 | 409,556 | 393,936 | 15,620 | |
| 退職給付費用 | 319,812 | 311,002 | 8,810 | |
| 法定福利費 | 1,341,480 | 1,309,740 | 31,740 | |
| 福利厚生費 | 90,720 | 52,290 | 38,430 | |
| 会議費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 1,773,760 | 1,423,930 | 349,830 | |
| 通信運搬費 | 487,520 | 511,030 | -23,510 | |
| 減価償却費 | 388,600 | 383,974 | 4,626 | |
| 物品購入費 | 4,710,000 | 3,258,000 | 1,452,000 | |
| 消耗品費 | 654,520 | 561,390 | 93,130 | |
| 印刷製本費 | 1,009,280 | 931,900 | 77,380 | |
| 光熱水料費 | 252,000 | 259,790 | -7,790 | |
| 賃借料 | 1,034,600 | 899,100 | 135,500 | |
| 保険料 | 172,000 | 150,000 | 22,000 | |
| 租税公課 | 266,800 | 291,780 | -24,980 | |
| 支払負担金 | 53,240 | 56,470 | -3,230 | |
| 支払助成金 | 1,657,000 | 1,117,000 | 540,000 | |
| 支払手数料 | 678,520 | 683,130 | -4,610 | |
| 支払報償費 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 委託費 | 978,000 | 442,000 | 536,000 | |
| 雑費 | 18,000 | 5,000 | 13,000 | |
| 新聞図書費 | 168,200 | 100,980 | 67,220 | |
| 車両費 | 0 | 109,000 | -109,000 | |
| 燃料費 | 89,880 | 56,440 | 33,440 | |
| 管理費 | 4,248,387 | 5,215,332 | -966,945 | |
| 役員報酬 | 309,000 | 310,000 | -1,000 | |
| 給料手当 | 1,504,960 | 1,603,270 | -98,310 | |
| 賞与引当金繰入額 | 78,011 | 80,686 | -2,675 | |
| 退職給付費用 | 60,917 | 63,701 | -2,784 | |
| 法定福利費 | 255,520 | 268,260 | -12,740 | |
| 福利厚生費 | 17,280 | 10,710 | 6,570 | |
| 会議費 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 旅費交通費 | 828,240 | 968,070 | -139,830 | |
| 通信運搬費 | 65,480 | 90,970 | -25,490 | |
| 減価償却費 | 74,019 | 78,645 | -4,626 | |
| 物品購入費 | 0 | 730,000 | -730,000 | |
| 消耗品費 | 51,480 | 44,610 | 6,870 | |
| 修繕費 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | |
| 印刷製本費 | 44,720 | 42,100 | 2,620 | |
| 光熱水料費 | 48,000 | 53,210 | -5,210 | |
| 賃借料 | 102,400 | 70,900 | 31,500 | |
| 保険料 | 3,000 | 4,000 | -1,000 | |
| 租税公課 | 43,200 | 45,220 | -2,020 | |
| 支払負担金 | 371,760 | 371,530 | 230 | |
| 支払手数料 | 208,480 | 177,870 | 30,610 | |
| 雑費 | 20,000 | 39,000 | -19,000 | |
| 燃料費 | 17,120 | 11,560 | 5,560 | |
| 新聞図書費 | 8,800 | 1,020 | 7,780 | |
| 交際費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 経常費用計 | 29,130,915 | 26,729,944 | 2,400,971 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -1,609,915 | -1,839,944 | 230,029 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | -1,609,915 | -1,839,944 | 230,029 | |
| 2．経常外増減の部 | (1)経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)経常外費用 | ||||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,609,915 | -1,839,944 | 230,029 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | -1,609,915 | -1,839,944 | 230,029 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | ||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | -1,609,915 | -1,839,944 | 230,029 | |
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